Implentação: permitir selecionar várias pré-vendas para serem exportadas para uma nota fiscal de saída modelo 55.

• Foi adicionado no menu de consulta de Nota Fiscal de Saída, no menu de opções, a funcionalidade de exportar várias -pré-vendas para uma Nota Fiscal (da mesma forma que é feita com vendas).

• A listagem exibirá as pré-vendas filtrando o cliente selecionado, o período, e mostrará apenas as pré-vendas que não estiverem atreladas a uma venda ou uma Nota Fiscal, e que não estejam canceladas.

• Além disso, foi atualizado o processo de sincronização de Nota Fiscal de Saída para que o número da nota no banco de dados fiscal receba a numeração correta com a qual a mesma deverá ser emitida.

Adicionada a opção de salvar arquivo XML através da tela de manifestação.

• Adicionada a opção de salvar arquivo XML através da tela de manifestação de NF-e de Entrada.

• Nota Fiscal de Entrada > Manifestação do Destinatário > após carregar as NF's, ao clicar com o botão direito em uma delas aparecerá a opção "Salvar arquivo XML". Essa funcionalidade só irá ser realizada caso a situação da Nota Fiscal esteja diferente de "Não realizada".

• Foi adicionada também a opção de exportar os XML's que foram salvos através da tela de Manifestação:

• Utilitários > Exportar e enviar XML > checkbox NFe Manifestada.

Preenchimento automático dos campos Origem do carregamento e destino ao importar os XML baixados dos CT-e.

• Ao importar os XML baixados dos CT-e, os campos Origem do carregamento e destino do carregamento já venha preenchido.

Implementação no menu utilitários:

• Inclusão de Produtos no (NETZ Balança) Automaticamente. Apenas NOVOS produtos e que tenham a unidade "Kilo" serão incluídos com a validade conforme informado no campo "Validade em dias".

Implementação: Novo relatório de desconto concedidos.

• Implementação: Novo relatório - Relatório 6.9 - Descontos Concedidos.

• Relatório 6.9 - Descontos Concedidos. O relatório apresenta informações dos descontos concedidos à clientes, respeitando período escolhido. E ainda trás informações sobre a hora em que ocorreu o desconto, o vendedor responsável e o operador.

Alteração da consulta do relatório, que não estava retornando informação.

• Alteração da consulta do relatório de Venda e troca. Relatório 3.13.10 - Venda e Troca de cliente por produto.

Nos comprovantes de fundo de caixa, sangria, suprimento e demais comprovantes.

• Nos comprovantes de fundo de caixa, sangria, suprimento e demais comprovantes foi implementado o operador do caixa (usuário que está logado no sistema).

Revisão do processo de Adicionar um produto na nota fiscal de entrada que contenha "grade", ao adiciona-lo informa que não existe saldo de grade.

• Ao adicionar um produto na nota fiscal de entrada, que contenha "grade", não realizar validação de saldo em estoque já que o produto é para entrada em estoque.